北京市朝阳区人民政府望京街道办事处

望京2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

望京2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市朝阳区人民政府望京街道办事处是区政府的派出机关。根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，望京街道办事处设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室及纪工委(监察组)、综合行政执法队。下属3个事业单位，分别为：便民服务中心，加挂退役军人服务站牌子；市民活动中心，加挂党群活动中心牌子；市民诉求处置中心，加挂综治中心牌子。

望京街道办事处主要职责：1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。9.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

望京部门行政编制122人，实际115人；事业编制57人，实际39人；聘用人员120人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。望京街道将全面贯彻十九届四中全会精神，聚焦居民“七有”“五性”的迫切需求，坚持党建引领促发展，聚力强基惠民生，把握国际人才社区建设和大型社区治理两个契机，固化服务保障、创卫两项机制，深化机构改革和“一五一十建望京”两项工作，力求实现治理体系和治理能力上的“四个突破”：

深化机构改革，构建综合执法体系，在城市精细化、智能化、社会化治理上有突破：充分整合资源，完善综合指挥中心“接诉即办”“未诉先办”神经中枢作用和预警响应机制，对接国际化指标体系，构建公共安全、环境治理、交通管理、社区服务、物业管理等全网络城市大数据动态监测评估分析预警和应急执法平台。加强垃圾分类和标准化全流程管理、流动人口和出租房屋管理、中小施工工程管理等，推进城市精细化治理的长效常态。

聚焦“七有五性”，着力补齐短板，在解决民生服务突出问题上有突破：实施望京智慧交通一期工程建设，全面治理痛点、堵点问题；建设3000平米“晓书馆”，打造望京文化“新地标”；推进八条断头路的打通、3处公园的开放运营，持续打造1公里健身圈；推进南湖西里小区二期改造，软硬件同步打造望京“五朵金花”，自下而上实施全要素建设。

瞄准功能定位，提升人居品质，在打造新型国际化示范区上有突破：完成望京街”“文化、国际化、大尺度绿化”提升、望京小街打造等街区更新工作；打造麒麟社、悠乐汇、望京国际水岸等绿色、智慧、活力的国际共享街区和夜间经济商圈；持续扩大“望京国际艺术周”品牌效应，培育一批特色精品活动，提升区域人居品质和文化品味。

加强党建引领，深化“一五一十”建望京，在提高社会协同治理上有突破：坚持党建全面引领、社会全域协同治理，深化非公党建工作，强化组织覆盖和工作覆盖。在物业联盟的基础上，成立物业协会，将楼宇物业纳入协同机制。组建望京互联网企业联盟、快递企业联盟、望京中介机构联盟、教育联盟、媒体联盟和党组织，探索行业协会党建新模式。

二、收入预算说明

2020年收入预算14270.5114万元，比2019年19749.3482万元减少5478.8368万元，下降27.74%其中：财政拨款14270.5114万元，比2019年19749.3482万元减少5478.8368万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算4639.15万元，占总支出预算32.51%，比2019年4098.48万元增加540.67万元，增长13.19%。

(二)项目支出预算9631.3614万元，占总支出预算67.49%，比2019年15650.8682万元减少6019.5068万元，下降38.46%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

望京部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括4个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算32.90万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少3.48万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数2.21万元，比2019年预算数减少1.87万元。主要原因：按照中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数30.69万元，比2019年预算数减少1.61万元。主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

五、部门政府采购预算说明

2020年望京部门政府采购预算总额522.3254万元，其中：政府采购货物预算16.08万元，政府采购工程预算114.0312万元，政府采购服务预算392.2142万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年望京街道办事处的机关运行经费财政拨款预算499.145万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明 2020年，本部门汽车13辆，257.0549万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共服务经费、民生家园建设经费项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

北京市朝阳区人民政府望京街道办事处2020年部门预算表汇总